注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

中国共产党靖西市委员会统一战线工作部没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党靖西市委员会统一战线工作部 2017年度部门决算情况说明

    我部于2017年开始独立核算。

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入147.05万元，其中财政拨款收入147.05万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

（二）本部门2017年度总支出147.05万元，其中本年支出147.05万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）130.5万元：主要用于基本支出，即：人员经费57.71万元，日常公用经费72.79万元。

2.社会保障和就业（类）9.71万元：主要用于本部人员机关事业单位基本养老缴费支出及其他社保基金的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出6.83万元：主要用于本部人员行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党靖西市委员会统一战线工作部2017 年度一般公共预算支出147.05万元，其中：基本支出74.26万元，项目支出72.79万元。

中国共产党靖西市委员会统一战线工作部2017年度一般公共预算支出年初预算为100.64万元，支出决算为147.05万元，完成年初预算的146%。

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）年初预算为81.22万元，支出决算为130.5万元，完成年初预算的161%。

1.行政运行（项）57.51万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务（项）支出72.79万元。主要用于中国共产党靖西市委员会统一战线工作部、宗教局、台办、非公办的办公费、印刷费、培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出9.71万元。

1.机关事业单位养老保险支出9.4万元。主要用于本部门人员的机关事业养老保险费支出。

2 财政对工伤保险基金的补助0.11万元。主要用于本部门人员的工伤保险费支出。

3.财政对生育保险基金的补助0.2万元，主要用于本部门人员的生育保险费支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出6.83万元。主要用于本部门人员的行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

1.行政单位医疗支出3.62万元。主要用于本部门人员的行政单位医疗保险费支出。

2.公务员医疗补助支出3.21万元。主要用于本部门人员的公务员医疗补助费用支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出56.78万元，完成年初预算的110%。主要原因是本部门人员正常职级晋升增加工资支出。

（二）商品和服务支出6.35万元，完成年初预算的99.3%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中国共产党靖西市委员会统一战线工作部2017年无政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党靖西市委员会统一战线工作部2017年度“三公”经费年初预算数4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算数的100%，其中因公出国（境）费支出决算1.49万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.49万元。全年使用财政拨款安排出国（境）累计1人次。主要原因是百色市委统战部组织全市（县）统战部长赴香港参加香港百色商会成立典礼，开支内容包括：往返机票费、住宿费、途中伙食补助、交通费等。

（二）公务接待费支出3.15万元,国内公务接待批次13次，人次189次。主要原因是靖西市对接落实深圳·龙岗对口帮扶工作领导办公室经费在我部核算，对接办接待深圳党政领导以及客商到我市考察接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出6.35万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门车辆保有量0 辆，单位无价值50万元以上大型通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款15.2万元，绩效评价结果显示，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。