地州镇2017年预算执行情况和2018年预算草案
一、2017年预算执行情况
（一）2017年，我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视下，在市委、市政府的正确领导下，本着发展、务实、创新、提高的指导思想，从本镇实际出发，积极培植财源，积蓄财力，严格预算收支管理，深化财税改革，开拓进取，扎实工作，确保了各项工作目标任务的完成，确保财政收入稳步增长，改革和完善预算管理制度，推行部门预算，优化财政支出结构，基本保证了全镇社会经济和各项事业发展的需要。根据这一总体要求，2017年我镇财政预算安排坚持以下原则：一是收入安排积极可靠；二是量财办事，量力而行；三是突出重点，有保有压。
（二）一般公共预算收支执行情况
1、一般公共预算收支平衡情况
收入方面。本级一般公共预算收入完成2672万元，上级补助收入2671万元，上年结转结余1万元，收入总量为2672万元。
支出方面。本级一般公共预算支出2289万元，收支相抵，年终预计结余383万元，预算收支平衡。
2、重点支出执行情况
1.一般公共服务支出545万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出等；
2.国防支出1万元，主要用于乡镇征兵工作支出；
3.社会保障和就业支出87万元，主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出；
4.文化体育与传媒支出8万元，主要用于其他新闻出版广播影视支出；
5.医疗卫生与计划生育支出82万元，主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出；
6.城乡社区事务支出61万元，主要用于卫生清洁费支出；
7.农林水支出1210万元，主要用于农业生产支持补贴、扶贫支出、农村道路建设、农村综合改革及其他农业支出支出；
8.商业服务业等支出27万元，主要用于民贸企业补贴；
9.住房保障支出258万元，主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳住房公积金单位部分的支出。
10.国土海洋气象等支出9万元，主要用于国土资源事务、事业运行支出。
（七）2017年工作完成情况
2017年是我镇各项工作任务最繁重、最艰巨的一年，也是对我镇财政工作经受考验的一年， 2017年我镇工作有以下亮点:
（一）脱贫攻坚取得阶段胜利。强化基层党建建设促进脱贫攻坚，加强扶贫工作队伍建设，不断夯实基层脱贫攻坚力量。深入实施“十个一批”脱贫措施，年内完成贫困人口动态调整“应纳尽纳”216户812人，退出户认定返贫44户184人，剔除错评贫困人口1户2人；完成发放2016年脱贫的291户脱贫贫困户脱贫产业奖励资金230万元，完成发放贫困户产业启动扶持资金170.9万元；古文村弄国、弄国所屯和欣村峒琼屯列入整屯搬迁对象，年内共有37户贫困户顺利拿到易地扶贫搬迁新房钥匙。古文村、怀敏村代表靖西市迎接自治区脱贫成效“四合一”实地核查并顺利通过。2017年，全镇顺利脱贫摘帽290户1168人。
（二）特色产业亮点凸显。一是桑蚕产业持续发展。2017年新增桑园面积1086亩，全镇桑叶面积6500亩，新增养蚕农户231户，贫困户参与种桑养蚕93户，贫困户户均增加收入5000元。二是烤烟种植面积大幅增长。全镇2017年烤烟种植面积9743亩，贫困户参与种植144户。全镇烟叶收购量25461.666担，收购金额2922.76万元。贫困户户均收入53257.75元。贫困村欣村在停止了近十年无烤烟产业的情况下，2017年重新种植烤烟161亩，参与贫困户2户种植25亩，已然成为欣村新增的特色产业之一。三是养殖产业有新的增长。成立古文清水鸭养殖专业合作社，吸收当地贫困户80户入社，大力散养靖西特色“绿头”清水鸭，年内养殖清水鸭约10000羽，户均增加收入约5000元；建设地州特色农产品订单购销平台，引进“赶街网”电网销售平台，与广西中基国业农业有限公司合作，拓宽古文清水鸭、乐村高山老树茶叶、鲁利香糯等地州旅游特色农产品销路，增加农民收入。四是水果种植有了新的提高。建有龙腾村宏德果蔬种植专业合作社、龙腾村涛红合一农业科技有限公司、坡豆街绿康原香种植园、润远村泗郎屯沃柑水果示范基地、古文村古文屯大青枣示范基地、地州街龙昌屯澳洲坚果水果示范基地等一批水果示范基地。2017年新种水果1600亩，全镇水果种植面积5820亩。五是生态茶园种植稳步提高。乐村村生态茶园种植基地（全国唯一高山英红九号生态茶园）已种植1000多亩，目前第一期投资300万元，开垦高标准的200亩优质品种的原生态高山英九茶园。实施“公司+基地+农户（贫困户）”模式，促进贫困户增收脱贫。六是苗木基地建设助推村集体经济发展。地州街现代特色苗木基地总规模约80亩，目前项目正在建设中，届时将会成为新的经济增长点，有效带动村集体经济收入增收，实现农户脱贫致富。
（三）民生工程稳步推进。一是完善村级脱贫基础设施项目。全镇2017年共实施193个扶贫基础设施项目。其中，道路项目有大利至坡豆街村级公路、新靖泗梨至地州龙腾等9个项目；巷道硬化项目有古文村弄兵新村等巷道硬化项目12个，村部宣传栏建设项目有果广村村级宣传栏等10个，人饮工程项目有4个，危房改造167户，烟基维修项目15个。目前，所有项目已完成开工，预计在春节前全部完成，欣村村部办公场所提级改造工程已通过验收投入使用。二是促进重大项目的顺利实施。用好上级下拨的800万元建镇专项资金，经多次论证，确定了建设项目并由市新发展集团完成了初步施工设计。下大力气做好靖龙高速路建设协调服务工作，年内共解决项目施工中遇到的各类矛盾纠纷50余件，解决山林、土地纠纷20余起，兑现群众征地补偿款320多万元，保障靖龙高速路施工顺利推进。三是抓好社会保障工作。年内落实城镇最低生活保障1432户4006人，实施低保兜底一批，全镇共有2068贫困户办理了入保手续。全镇参加养老保险人数18001人；应缴费人数12259人，已缴费人数10510人，缴费率85.73%；应发养老金人数4644人，已发放养老金4586人，完成率98.75%。
2017年，在我镇的财力收支矛盾日益加大的情况下，镇财政能够平稳保证各项收支预算任务的完成，这与镇党委、政府的措施得力，与各位人大代表的有力监督以及镇村两级各部门的密切配合是分不开的，但是我们应当清醒地看到当前存在的一些问题：一是收支矛盾突出。我镇的财政总收入这几年增幅很快,但镇本级可用财力很有限，财政支出项目却在逐年增多，财力保障压力日益明显。二是支柱财源不多。现有财源结构较为单一，主要是靠上级补助收入，抵御宏观经济风险能力差。
二、2018年预算草案
（一）、预算编制的指导思想和基本原则
1、2018年预算编制的指导思想
全面贯彻党的十九大精神，围绕中央和自治区党委、政府以及市委、市政府的重大决策部署，紧密结合全区财政经济形势，主动适应财政经济发展新常态，全面实施新的预算法,深化财税体制改革，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则，加强预算管理，提高资金使用绩效；强化全口径预算，规范项目设置和管理；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构;有保有压，突出重点、坚持保工资，保稳增长措施，保民生政策的落实；优先安排机关事业单位工资和养老保险制度改革支出；继续深化部门预算改革，推进预算评审和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
2、基本原则
（一）收支平衡原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排要实事求是，各项支出安排要量力而行。
（二）保证重点原则。各项支出要优先保证基本支出预算，确保机关事业单位职工工资性支出和党政机关正常运转资金需要；视财力情况安排项目支出预算，项目支出预算要按照轻重缓急排序，集中财力确保市党委、市人民政府确定的事关全市经济和社会发展全局的重大项目的资金需要。
（三）完整性原则。严格执行收支两条线管理，各部门、单位依法取得的预算内外各项财政资金和其他收入实行统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算；在支出安排上，基本支出项目没有安排前不得安排专项支出或非确定性项目。
（四）规范透明原则。部门预算编制的内容、标准、程序、格式、方法和要求等必须统一、规范，并向所有参与预算编制和审核的部门（单位）公开，提高预算编制的透明度。
（五）强化绩效原则。强化绩效观念，逐步建立绩效评价体系。各部门要对部门预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，特别是要强化项目预算的绩效评价，提高财政资金的使用效益。
（二）、一般公共收支预算
1、一般公共预算收入情况
2018年地州镇一般公共预算收入为1049万元；上级补助收入为1049万元；上年结余收入为0万元；一般公共预算收入总计为1049万元。
2、一般公共预算支出情况
2018年地州镇本级一般公共预算支出安排1049万元，（其中：基本支出845万元，项目支出204万元）；一般公共预算支出总计为1049万元。收支总量相抵，年终预算收支平衡。
本年支出预算主要安排在以下方面：
（1）.一般公共服务支出490.79万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出等；
（2）.文化体育与传媒支出5.9万元，主要用于其他新闻出版广播影视支出；
（3）.社会保障和就业支出71.05万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出；
（4）.医疗卫生与计划生育支出64.94万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出；
（5）.城乡社区事务支出4.8万元，占支出预算0.46%：主要于城乡清洁工作及“美丽靖西.清洁乡村”活动村屯保洁补助资金。
（6）.农林水事务支出366.69万元,主要用于农业生产支持补贴、扶贫支出、农村道路建设、农村综合改革及其他农业支出支出；
（7）.国土资源气象等事务支出5.7万元，主要用于国土资源事务、事业运行支出；
（8）.住房保障支出90万元，主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳住房公积金单位部分的支出。
（三）、2018年重点工作
1.坚定不移抓脱贫攻坚工作。坚决打好产业、安居、教育三大扶贫攻坚战，抓好龙腾、乐村、福留、古文桑蚕产业扶贫示范基地和古文清水鸭养殖示范基地，带动至少200户贫困户通过发展产业实现脱贫致富；扩大贫困家庭危房改造和安居兜底工程数量，抓好落实易地扶贫搬迁特别是弄国、弄国所、峒琼整屯搬迁的扶持工作，带动少30户贫困户通过住房保障实现脱贫摘帽。想方设法通过产业发展、入股分红等措施，解决欣村、古文村村级集体经济收入来源问题，争取2018年实现至少200户2000贫困人口脱贫摘帽和欣村、古文村脱贫出列。
2.坚定不移抓特色农业发展。继续做大烤烟产业基地规模，充分发挥烤烟合作社的优势，鼓励和引导更多农户特别是贫困户参与，力争2018年烤烟种植突破11000亩，烟叶突破26000担，带动至少50户贫困户通过种植烤烟实现脱贫；力争实现全镇桑蚕种植突破7500亩，贫困户种植达160户750亩以上；力争实现水果新种面积超过2000亩；大力发展牛羊特色养殖，力争在2018年贫困户通过发展特色养殖实现脱贫25户；紧紧抓住古文“溢泉山庄”旅游点，结合古文特色农产口订单购销平台和古文清水鸭养殖专业合作社，做大做强地州旅游扶贫产业，带动一批贫困户通过旅游产业脱贫致富。
3.坚定不移抓基础设施建设。积极与市新发展集团对接，尽早落实建镇项目，力争在2018年中实现开工建设并于年底前投入使用；积极争取上级扶持资金，早计划早落实，在村级、屯级道路和巷道硬化、产业路等环节上下苦功夫，完成大利村至坡豆街、新靖泗梨至地州龙腾道路建设工程，实施一批产业路建设项目和巷道硬化项目，进一步完善群众出行、生产等功能设施，为打赢脱贫攻坚战役夯实基础。