2015年靖西市人民政府办公室部门决算编报说明：
靖西市人民政府办公室2015年部门决算
目 录
第一部分：靖西市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：靖西市人民政府办公室（含各局、办）2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：靖西市人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：靖西市人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级党委、政府的指示和决定，及时了解和掌握全市政治、经济和社会发展的重要情况，为市领导决策提供依据和建议，当好市政府领导的参谋和助手。（二）负责处理各种来文来电。
（三）负责市人民政府召开会议的各项准备和会务、会议纪要工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。（四）负责起草市人民政府向市人大及其常委会报告工作的文件、材料；办理市人大代表议案、建议和政协委员提案工作。
（五）研究市政府各部门和各乡（镇）人民政府请示、报告市政府的问题，提出审核处理意见报政府领导审批。（六）协助政府领导组织起草政府工作报告、汇报材料、典型材料、调研材料等以及本办有关文件、电报、工作计划总结和市人民政府领导同志重要讲话文稿；负责市人民政府和本办文件的审核、拟办、校对、印刷、分发、立卷、归档工作。
（七）协助市人民政府领导做好全市性各项重大活动的组织协调工作以及处理突发事件和重大事故。
（八）组织协调政府各部门贯彻执行市委、市人民政府的重大决策以及工作部署。
（九）督促检查市政府各部门和各乡镇对上级党委、政府和市委、市人民政府文件、市人民政府会议决定事项 及市人民政府领导重要指示的执行情况，并向市人民政府领导报告。
（十）加强横向联系，密切与周边县（区）的信息来往，组织开展调研活动，为市人民政府领导决策服务。
（十一）负责编制政务信息、简报以及电子公文的接收传递工作。
（十二）负责组织参与区域性的经济技术协作和经济活动，组织协调我市对外招商引资的各项服务工作。
（十三）协助市政府领导联系政府部门，并协助处理政府各部门和各乡镇人民政府反映的重要问题。
（十四）做好接待和行政事务工作，为市人民政府机关和领导服务。
（十五）按干部管理权限，对本办的干部职工进行教育、管理和培训，加强自身队伍建设，不断提高政治思想觉悟和业务水平。
（十六）负责办理市人民政府领导交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
靖西市人民政府办公室部门决算由以下单位组成：
1、政府办公室 2、编制办 3、水果办 4、法制办 5市志办 6、调处办 7、老龄办 8、信访局、9区划办
第二部分：靖西市人民政府办（含各局、办） 2015年部门决算报表
【提示】：《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。详见附表：（1-8表）
第三部分：靖西市人民政府办公室（含各局、办）2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 3535 万元。
1．财政拨款收入3440 .3万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 94.8 万元（其中蔡本支出结转和结余16.1万元,项目支出结转和结余78.7万元），为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3026.1万元。包括：
1．一般公共服务（类） 1823 万元
(1)政府办公厅及相关机构事务的支出1751万元,其中办公室、市 志办、调处办等行政运行支出（2010301）为714万元，项目费用支出一般行政管理事务2010302（含各办）为797万元、法制建设33万元、信访事务74万元，事业运行133万元
(2)人力资源事务为67万元，主要用于编制办的行政运行（2011001）52万元，一般行政管理事务（2011002）13万元，事业运行（2011050）2万元
(3)商贸事务5万元，主要是水果办的行政运行（2011301）费用主要是用于人员经费开支
2．社会保障和就业（类）77万元：主要用于老龄办行政运行支出（2080201）为35万元，老龄事务管理经费用支出（2080205）为41万元，财政对社会保险基金的补助支出为1万元。
3．住房保障支出（类） 0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．医疗卫生与计划生育支出为1.1万元
5、农林水支出为997万元，主要是水果办、糖办的农业生产技术的等方面的费用支出
6、交通运输支出为89万元，主要是高铁办的正常运转费用
7、金融支出为9万元，主要是金融办经费开支
8、其他支出为30万元，主要是老龄办用于社会福利的彩票公益金支出
结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
．年末结转和结余 509.1 万元，为本年度糖办
桂财建【2015】48号关于下达2015年优质高产糖糖料蔗基地土地整治（2121203）“以奖代补”自治区专项资金的通知482万元和糖办 2015年自治区优质高产高糖糖料蔗基地建设甘蔗良种补助资金 农业生产资料与技术补贴（2130122）（桂财农[2015]149号）27万元，
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
靖西市人民政府办公室（含各局、办）2015 年度一般公共预算支出3026 万元，其中：基本支出 1011 万元，项目支出2015万元。
基本支出主要是用于各办的工资福利性支出643万元,其中:基本工资290万元，津贴补贴252万元，奖金18万元，社会保障缴费9万元，绩效工资47万元，其他工资福利支出27万元
商品服务支出共131万元其中：办公费33万元，印刷费,邮电费(含话费)5万元,电费1万元,差旅费35万元,会议费7万元,培训费2万元,劳务费3万元，公务用车运行维护费42万元，其他商品和服务支出3万元
对个人和家庭的补助支出共224万元
其他资本性支出4万元,用于购买一般办公设备费用
三、2015年度政府性基金支出决算情况
靖西市人民政府办公室（含各局、办）2015年度政府性基金支出 30 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出30 万元。本年收入511.8万元,年末结转和结余481.8万元,为项目支出结转和结余
主要是老龄办用于社会福利彩票公益金支出，其中办公费2万元，印刷费1.5万元
其他资本性支出26.5万元主要是办公设备购置9万元,专用设备购置17.5万元
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1011 万元，其中：人员经费877万元，公用经费 134 万元，
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6万元；公务用车购置及运行费支出决算 72 万元；公务接待费支出决算 2.4万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 6万元。全年使用财政拨款安排市府办（局、办）机关、 1 个所属单位出国团组 1 个，参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计 3 个，累计 3 人次。开支内容包括：闭鸿飞副县长领导赴台湾考察农业产业1.5万元，方业松副县长赴越南考察访问2万元,盘福林县长赴新加坡文化考察费用2.5万元
（二）公务用车购置及运行费支出 72 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 72 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，本办（含各局、办）共9 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23辆，全年运行费支出 72 万元，平均每辆 3 万元。
（三）公务接待费支出 2万元,国内公务接待批次 1次，人次 1次，国（境）外公务接待批次 1次，人次 1次。其中：国内接待为信访局接待上级信访部门费用为1.5万元,本办随团出访越南的公务接待费用0.9万元
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
“三公经费”2015年支出为80.4万元,2014年为99.6万元,比14年减少了19.2万元,减少20%, 主要是严格按照“八项规章制度”和财务内部管理控制制度，加强支出管理，确保机关正常运转。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出135 万元，其中行政机关135万元，没有参公事业单位管理
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 1193 万元，其中：政府采购货物支出 957 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236万元
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 23辆，其中，部级领导干部用车 辆、一般公务用车 22辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对招商引资经费 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 15万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况按工作计划积级推进，取得一定的成效，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
靖西市人民政府办公室
2016年12月12日