2016预算编制说明
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算。
一、 本部门主要职责
负责全县烟草生产的日常工作，制定和实施烟草生产规划，组织农业、科技、烟草、财政、金融、税务、煤炭、农资等有关部门围绕发展烟草生产，做好管理和协调服务。培训烟草生产技术人员，检查指导各乡镇和烟农的烟草生产，总结交流，推广烟草生产先进经验和技术，帮助烟农解决烟草生产中的难题，为发展烟草生产服务。
二、 部门预算单位及人员构成
（一）单位情况。纳入2016年烤烟部门预算编制范围为1个单位。
（二）人员情况。本机构编制数为10人，在职实际人数为10人，退休人员为3人，公益性人员为1员。
三、 部门收入情况
本部门为财政全额拨款单位，无其他事业性收费，主要收入为财政经费拨款。四、 2016年部门支出预算总体情况：
2016年部门支出预算总额为429.37万元，其中基本支出98.99万元，项目支出330.38万元。
1、基本支出：
(1)财政对基本养老保险基金的补助:11.20;
(2)财政对失业保险基金的补助0.06
（3）工伤医疗保险0.02万元；
（4）生育医疗保险0.56万元；
（5）基本医疗保险3.46万元；
（6）基本工资：28.25万元；
（7）津贴补贴：27.74万元；
（8）奖金：2.35万元；
（9）定额商品和服务支出：
定额商品和服务支出7.03万元；
（10）退休费（财政统发）11.60万元；
（11）住房公积金6.72万元；
2 、一般项目支出：
（1）2016年烟叶风险保障金160万元（8万亩，每亩20元）；
根据《靖西县人民政府办公室关于规范烟叶风险保障金管理的通知》（靖政办发〔2011〕208号）文件规定，每年按烤烟种植收购合同面积提取40元/亩（政府和烟草各承担20元/亩）存入专用账号，作为烟叶生产风险保障金，从烤烟特产税留县部分30%列支。
（2）烤烟生产发展基金
根据《靖西县人民政府办公室关于印发靖西县2015年烤烟生产实施方案的通知》（靖办发〔2014〕162号）的文件精神，实行烟叶税创税奖，2015年烟叶收购12.56万担，每担价格为1105元，共计创烟叶特产税为3052.37万元，5%核拨县烤烟生产办公室作办公经费，5%留做县烤烟生产工作领导小组的组织管理、协调贡献奖的技术指导奖励基金，按2015年市委市府提出烤烟产业"134"目标，紧紧围绕“稳面积、保质量、提效益”总基调，2016年烟办主要工作开支为：
1、早宣传动员，我们抓住今年烟叶收购好形势，烟农有好收成的时机，烟技员深入村屯开展宣传动员工作，把烟草部门继续延续“应收尽收、颗粒归仓”收购目标，坚决按照“约时定点定量定部位”的原则，宣传到广大烟农，做到早组织，早部署，全市13个种烟乡镇，97个村每个乡镇、村挂横幅2-3条，发宣传单，330条×110元﹦36300元，宣传单5000元，计4.13万元。
2、全面推广冬种油菜7.5万亩，完成油菜压青改良土壤目标，2016预计撒油菜种7万亩，苕子5000亩，县政府负责统一撒播油菜种，其中在鹅泉、旧州、渠洋湖、巴泽梯田等景区推广与波斯菊混合种植翻压技术1万亩，翻压费为55元/亩，计55万元，对1万亩作施肥，每亩放尿素5斤（1元/斤）计5万元；共计60万元。
3、完成1000亩病虫害防治实验，每亩撒金正壮地旺5斤，20元/斤。共计10万元。
4、编辑靖西市烟叶常见病虫害技术手册，印制6000份发到广大烟农、烟区干部职工、村屯干部，提高防病用药技能，减轻病虫害的发生，每本5元共3万元。
5、加强田间管理及烘烤专业化培训、服务。2016年按要求对烟农骨干进行400人/次培训，根据《靖西县培训费管理办法》，伙食费80元/人、天，交通费和其他费用30元/人、天，计4.8万元。
6、烤烟生产领导小组组织管理、协调、技术服务指导经费及烟办日常工作经费。
该项目预算支出为其他工资福利1.5万元；办公费16万元；印刷费10万元；咨询费1万元；邮电费2.5万元；差旅费11万元；维护（修）费3万元；租赁费1万元；会议费2万元；培训费4.8万元；公务接待费6.1万元；劳务费55万元；工会经费1.8万元；公务用车运行费10万元，其他交通费11.3万元，生产补贴5万元；办公设备购置8万元；水利维修、烤房维修、试验田示范费：10万元，共计160万元。
（3）各乡镇欠烟草款（从各乡镇烤烟反还款中扣）30.38万元。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算
2016年度公共预算“三公”经费支出预算6.1万元，公务接待费支出预算6.1万元，没有公务用车购置及运行费和出国计划及经费。支出预算比2015年预算的22.51万元减少16.41万元，具体情况如下：
（1）公务接待费支出6.1万元。与2015年预算的8.01万元少1.91万元。
（2）公务用车运行费0万元。2015年预算的14.5万元，由于从2016年1月份开始实施公务用车制度，2016年部门预算没有安排支出。