目 录
第一部分：靖西市委政法委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：靖西市委政法委2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：靖西市委政法委2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：靖西市委政法委概况
一、主要职能
市委政法委担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务，主要职责是：
（一）根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
（五）组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
（八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综诒维稳宣传和舆论引导工作。
（十）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
政法委设有综治办、维稳办、防范办、政法办、政工科、执法监督室、法学会、铁路护路办、流动人口管理办、信访接待室、政法纪工委、禁毒办、国安办等职能科室。
二、部门决算单位构成
政法委设有综治办、维稳办、防范办、政法办、政工科、执法监督室、法学会、铁路护路办、流动人口管理办、政法纪工委、禁毒办、国安办等职能科室。
第二部分：靖西市委政法委2017年度部门决算报表
| 表一：收入支出决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 665.19 | 一、一般公共服务支出 | 625.3 |
| 二、事业收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | ||
| 四、其他收入 | 10.7 | 四、科学技术支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 25.92 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 13 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.96 | ||
| 二十一、其他支出 | 10.7 | ||
| 本年收入合计 | 675.89 | 本年支出合计 | 675.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转 | 年末结转与结余 | ||
| 收入总计 | 675.89 | 支出总计 | 675.89 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 表二：收入决算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 675.89 | 665.19 | 10.7 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 625.3 | 625.3 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.52 | 105.52 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 32.17 | 32.17 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.72 | 8.72 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.63 | 64.63 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 1.85 | 1.85 | |||||
| 2012901 | 行政运行 | 1.85 | 1.85 | |||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 517.93 | 517.93 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 402.46 | 402.46 | |||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 68.77 | 68.77 | |||||
| 2013105 | 专项业务 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 2013150 | 事业运行 | 46.2 | 46.2 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.92 | 25.92 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.31 | 25.31 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.11 | 21.11 | |||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | |||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13 | 13 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13 | 13 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.36 | 7.36 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.64 | 5.64 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 229 | 其他支出 | 10.7 | 0 | 10.7 | ||||
| 22999 | 其他支出 | 10.7 | 0 | 10.7 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | 10.7 | 0 | 10.7 | ||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 表三：支出决算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 675.89 | 305.9 | 369.99 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 625.3 | 266.97 | 358.33 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.52 | 32.17 | 73.35 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 32.17 | 32.17 | 0 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.72 | 0 | 8.72 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.63 | 0 | 64.63 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 1.85 | 1.85 | 0 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 1.85 | 1.85 | 0 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 517.93 | 232.95 | 284.98 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 402.46 | 186.75 | 215.71 | |||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 68.77 | 0 | 68.77 | |||
| 2013105 | 专项业务 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||
| 2013150 | 事业运行 | 46.2 | 46.2 | 0 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.92 | 25.92 | 0 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.31 | 25.31 | 0 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.2 | 4.2 | 0 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.11 | 21.11 | 0 | |||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | 0 | |||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0 | |||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13 | 13 | 0 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13 | 13 | 0 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.64 | 5.64 | 0 | |||
| 213 | 农林水支出 | 0.96 | 0 | 0.96 | |||
| 21305 | 扶贫 | 0.96 | 0 | 0.96 | |||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.96 | 0 | 0.96 | |||
| 229 | 其他支出 | 10.7 | 0 | 10.7 | |||
| 22999 | 其他支出 | 10.7 | 0 | 10.7 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 10.7 | 0 | 10.7 | |||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 665.19 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 625.30 | 625.30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
| 3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
| 4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
| 5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
| 6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | |||||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 25.92 | 25.92 | |||
| 8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 25 | 13.00 | 13.00 | |||
| 9 | 十二、农林水支出 | 26 | 0.96 | 0.96 | |||
| 10 | …… | 27 | |||||
| 11 | 28 | ||||||
| 本年收入合计 | 12 | 665.19 | 本年支出合计 | 29 | 665.19 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 30 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 31 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
| 16 | 33 | ||||||
| 合计 | 17 | 665.19 | 合计 | 34 | 665.19 | ||
| 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 665.19 | 305.9 | 359.29 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 625.3 | 266.97 | 358.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 105.52 | 32.17 | 73.35 |
| 2010301 | 行政运行 | 32.17 | 32.17 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.72 | 0 | 8.72 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.63 | 0 | 64.63 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.85 | 1.85 | 0 |
| 2012901 | 行政运行 | 1.85 | 1.85 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 517.93 | 232.95 | 284.98 |
| 2013101 | 行政运行 | 402.46 | 186.75 | 215.71 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 68.77 | 0 | 68.77 |
| 2013105 | 专项业务 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2013150 | 事业运行 | 46.2 | 46.2 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.92 | 25.92 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.31 | 25.31 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.2 | 4.2 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.11 | 21.11 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13 | 13 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13 | 13 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.64 | 5.64 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 0.96 | 0 | 0.96 |
| 21305 | 扶贫 | 0.96 | 0 | 0.96 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.96 | 0 | 0.96 |
| 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 198.67 | 302 | 商品和服务支出 | 30.59 |
| 30101 | 基本工资 | 72.66 | 30201 | 办公费 | 4.78 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.64 | 30202 | 印刷费 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.98 | 30206 | 电费 | 0.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.84 | 30207 | 邮电费 | 2.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.11 | 30211 | 差旅费 | 2.25 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.44 | 30215 | 会议费 | 0.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.64 | 30216 | 培训费 | 0.03 |
| 30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | |
| 30302 | 退休费 | 30226 | 劳务费 | 0.38 | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.32 | 30229 | 福利费 | 1.56 |
| 30305 | 生活补助 | 4.20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 5.64 | 30239 | 其他交通费用 | 14.92 |
| 30309 | 奖励金 | 48.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.74 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 310 | 其他资本性支出 | ||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
| …… | …… | ||||
| 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | ||||
| …… | …… | ||||
| 307 | 债务付息支出 | ||||
| 30701 | 国内债务付息 | ||||
| …… | …… | ||||
| 399 | 其他支出 | ||||
| 39901 | 赠与 | ||||
| …… | …… | ||||
| 人员经费合计 | 275.3 | 公用经费合计 | 30.59 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
| （境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | （境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 类 | |||||||
| 款 | |||||||
| 项 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分：靖西市委政法委2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入675.89万元，其中本年收入675.89万元, 较2016年度决算数增加319.65万元，增长89.7 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入665.19万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加308.95万元，增长86.7%，主要原因是2017年1月干部开始享受政法委工作津贴每人每月提高1200元；综治专项工作增加，如网格化手机费、网格员工资等；全市政法综治维稳干部教育培训。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无变化。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无变化。
4.其他收入10.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加10.7万元，主要原因是2017年此项收入主要是有关单位往来资金。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无变化。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.54万元，主要原因是年底财政收回结余和结转数。
（二）本部门2017年度总支出675.89万元，其中本年支出675.89万元, 较2016年度决算数增加314.11万元，增长86.8%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）625.30万元：主要用于干部职工工资、社保、机构日常公用经费、专项工作经费等。其中，政府办公厅（室）及相关机构事务105.52万元，群众团体事务1.85万元，党委办公厅（室）及相关机构事务517.93万元，较2016年度决算数增加281.8万元，增长82 %，主要原因是职工工资、日常公用经费及专项工作经费增加。
2、社会保障和就业支出25.92万元，其中行政事业单位离退休为25.31万元，财政对其他社会保险基金的补助0.62万元，较2016年度决算数增加25.13万元，增长3181 %，主要原因是增加缴纳养老保险金。
3、医疗卫生与计划生育支出13万元，其中行政单位医疗为7.36万元， 公务员医疗补助为5.64万元，较2016年度决算数增加1.1万元，增长9%，主要原因是干部职工人员变动。
4、农林水支出0.96万元，其中，扶贫资金为0.96万元，较2016年度决算数增加0.96万元，主要原因是第一书记扶贫经费增加。
5、其他支出10.7万元，较2016年度决算数增加10.7万元，主要原因是单位往来资金增加。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无变化。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数无变化。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
靖西市委政法委2017 年度一般公共预算支出665.19万元，较2016年度决算数增加316.13万元，增长90.6 %。其中：基本支出305.90万元，项目支出359.29万元。
靖西市委政法委2017 年度一般公共预算支出年初预算为408.35万元，支出决算为665.19万元，完成年初预算的162.9%。
1.一般公共服务支出（类）625.30万元 年初预算为367.6万元，支出决算为625.30万元，完成年初预算的170.1%。差异原因：干部职工工资变动（政法工作津贴增加），专项工作经费追加较多。
2、社会保障和就业支出25.92万元，年初预算为20.62万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的125.7%。差异原因：干部职工人员变动。
3、医疗卫生与计划生育支出13万元，年初预算为7.76万元，支出决算为13万元，完成年初预算的167.5%。（差异原因：干部职工人员变动。
4、农林水支出0.96万元，年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。差异原因：年初无预算。
5、其他支出10.7万元，年初预算为0万元，支出决算为10.7万元。差异原因：年初无预算。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出305.89万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出198.67万元，年初预算数179.75万元，完成年初预算的110.5%。预决算差异原因：工资与人员变动。
（二）商品和服务支出30.59万元，年初预算数15.2万元，完成年初预算的201%。预决算差异原因：人员变动、正常业务工作增加幅度较大。
（三）对个人和家庭的补助76.64万元，年初预算数0万元。预决算差异原因：年初无预算
四、2017年度政府性基金支出决算情况
靖西市委政法委2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。
靖西市委政法委2017 年度政府性基金支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为0万元。（简要说明预决算差异）
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
靖西市委政法委2017年度“三公”经费年初预算数1万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.32万元，完成年初预算的32%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）年初预算的主要原因是：1、因公出国（境）费和公务用车购置及运行经费支出无变化；2、公务接待费大幅降低主要原因是：严格控制公务接待。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出30.59万元，比2016年减少19.7万元，增长（降低）39.2 %。主要原因是：严格控制“三公”经费支出和日常办公经费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金24万元，自评覆盖率达到90 %。
共组织对“政法干部教育培训”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出24万元。从评价情况来看，通过培训提高政法综治干部业务能力水平，顺应全面推进依法治国要求，增强政法干警法治思维和依法办事能力，推进执法司法作风改进巩固党的群众路线教育实践活动成果，进一步深化司法体制改革，教育引导广大干警运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。
组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出54 万元。从评价情况来看，1、通过培训提高政法综治干部业务能力水平，顺应全面推进依法治国要求，增强政法干警法治思维和依法办事能力，推进执法司法作风改进巩固党的群众路线教育实践活动成果，进一步深化司法体制改革，教育引导广大干警运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。2、群众安全感和满意度稳步提升；3、维护全市社会整体稳定；4、防范敌对思想渗透
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。