一、2017年预算执行情况
2017年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻市委经济工作会议精神，充分发挥财政职能作用，不断深化财政管理改革,保障重点领域资金投入，加强财政资金统筹和监管，不断提高资金使用效益，有力推动了全镇经济社会协调发展。财政预算执行情况良好，各项工作任务圆满完成。
（一）、一般公共预算收支执行情况
全镇财政总收入3385万元，其中:镇本级一般公共预算收入完成109万元，主要是烟叶税创税奖和社会抚养费返还收入；上级补助收入2902万元；上年结余374万元。财政总支出2691万元，收支相抵后，年终结余694万元，预算收支平衡。
（二）重点支出执行情况
我镇一般公共预算支出2691万元，2017年预算财政拨款支出按支出科目分类主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出576万元，主要用于镇府行政人员工资福利支出224.8万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资支出；对个人和家庭的补助支出230.8万元，包含镇府人员下乡出差补助、事业人员30%绩效工资、遗属人员补助等支出；其他商品和服务支出120.4万元，主要用于办公经费、印刷费、会议费等开支。
2、国防支出0.6万元，主要用于兵役征集。
3、文化体育与传媒支出48万元，主要用于群众文化支出46万元，对其他新闻出版广播影视支出2万元。
4、社会保障和就业支出66万元，主要用于人员工资福利支出47.3万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；对个人和家庭的补助支出18.7万元，包含抚恤金、退休人员补助及事业人员30%绩效奖励.
5、医疗卫生与计划支出105万元，主要用于人员工资福利支出69万元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资；对个人和家庭的补助支出36万元，包含公务员医疗补助及事业人员30%绩效奖励.
6、节能环保支出65万元，主要用于新一轮退耕还林农户补贴。
7、城乡社区支出68万元，主要用于城乡社区环境卫生开支。
8、农林水支出1037万元，主要用于事业运行支出42万元；对高校毕业生到基层任职补助支出10万元；其他农业支出28万元；农业生产支持保护补贴364万元；农村综合改革支出463万元，包含村级一事一议的补助和对村民委员会和村党支部的补助等；林业支出14万元；扶贫项目支出57万元。
9、商业服务业等支出33万元，主要用于民贸企业补贴开支。
10、国土海洋气象等支出6万元，主要用于人员工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资。
11、住房保障支出687.4万元，主要用于农村危房改造项目支出。
各位代表，2017年我镇财政工作这些成绩的取得应归功于镇党委的正确领导，归功于各位人大代表的理解和支持，归功于全镇社会各界的共同努力。但是财政运行中仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是本级财政可用财力增长无法满足财政刚性支出增长的需求，财政中长期支出压力大；二是争取上级政策及资金还需进一步突破；三是财政管理和监督还需进一步加强，财政支出进度和部分资金使用效益有待进一步提高等等。这些问题将通过今后的发展和工作的改进努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往的给予指导、支持和帮助。
二、2018年预算草案
（一）、预算编制的指导思想和基本原则
全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，依法科学理财；坚持高质量发展新理念，强化收入征管、优化支出与投入；坚持全面深化改革，强化财政管理水平。为全镇经济事业发展做出新的更大贡献。根据上述指导思想，按照《预算法》要求，遵循“统筹兼顾、确保重点、勤俭节约和收支平衡”的原则，根据年度经济社会发展目标，结合镇经济发展计划及财力协调情况，2018年我镇预算拟安排如下：
（二）、一般公共收支预算
2018年我镇一般公共预算收入为1119万元；资金主要来源于上级补助收入；一般公共预算支出安排1119万元；收支总量相抵，年终预算收支平衡。
本年支出预算主要安排在以下方面：一是人员工资福利支出717万元，包含人员工资、社保缴费、住房公积金等；二是其他商品和服务支出100万元，包含办公经费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、项目支出等。三是对村民委员会和村党支部的补助支出312万元
（三）、预算补充说明事项
《预算法》规定“预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。”我市乡镇一级收支实行在市本级统收统支方式，收入统一在市一级税务部门缴纳，不分区域统计和分配，乡镇一级可明确统计的收入基本上只有烟叶税和社会抚养费返还；乡镇一级无直接的政府性基金收入、国有资本经营收入和社保基金收入。根据我市乡镇预算执行实际情况，今年仅编制一般公共预算。
（四）做好2018年财政管理和预算执行工作
1、有保有压控支出，切实保障民生支出和重点支出。
从紧安排控支出，牢固树立“过紧日子”的思想，加强预算管控，严控预算追加，筑牢“保民生、保运转、保重点”的底线，既尽力而为，又量力而行。突出绩效管理，推行项目绩效预算编制，提升评审质量，加强结果应用，打造绩效财政。改进思路惠民生，坚持补短板、补缺漏，确保民生支出当前可承受、未来可持续。一是完善公共服务体系，保障群众基本生活。按时足额发放干部工资、离退休养老保险和落实相关调标政策。二是继续加大民生支出。持续保障和改善民生，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、扶贫开发等工作，把财政资金向农村倾斜，实施乡村振兴战略，保障教育、医疗卫生、社会保障等重点支出，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠。重点保障扶贫资金落实，按照精准的原则及时拨付，切实解决贫困群众的生产生活问题。三是严格执行部门预算，保障机关事业单位正常运转经费需要。四是推进公共资源配置市场化改革，提高公共资源利用效率和效益，促进社会公平正义。五是全力保障改革支出。积极统筹资金保障各项改革支出，落实好各项财政改革资金，确保改革工作顺利推进。
2、积极向上争取资金和项目，增强市域经济发展后劲。
认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向，建立起完备的项目库，保证对上争取资金和项目工作落到实处，取得新突破。
3、继续深化财政制度改革，不断提高财政管理水平。
一是继续强化预算执行管理能力。二是加大支出进度，消化存量资金。三是逐步理顺本镇债务管理制度，增强防范风险能力。四是建立政府性投资项目库管理系统，严把资金拨付审核关，避免资金使用风险。五是进一步推进财政监管体系建设，加强监督检查，强化预算执行主体的责任，推动政策尽快落实、项目尽快落地、资金尽快到位。