——2018年3月7日在南坡乡第十三届人民代表大会第四次会议上

                       黄国东

各位代表： 

　　受乡人民政府委托，现由我向大会报告南坡乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审查，并请其他列席同志提出意见。 

2017年财政预算执行情况

2017年，全乡上下深入学习贯彻落实党的十八大、十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委的坚强领导下，坚定不移保运转、保民生、不断加大财政资金统筹使用力度，有力促进全乡经济社会持续健康发展。 

一、2017年度收入支出执行总体情况。

南坡乡人民政府2017年度年初结转和结余535.81万元，2017年度财政拨付资金1636.42万元，本年度收入总计2172.23万元，本年度支出总计1683.82万元，用于事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余资金488.41万元。

（一）2017 年度收入总计2172.23万元。

1.财政拨款收入1636.42万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.2017年度年初结转和结余资金535.81万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款收入执行情况总计

1636.42万元。包括：

1.一般公共服务（类）293.55万元，主要用于：基本支出274.27 万元，项目支出19.28万元。用于乡政府及各部门人员经费，日常经费支出。

2.国防支出0.53万元，主要用于兵役征集工作经费支出。

3.公共安全支出5.23万元，主要用于其他公共安全工作经

费支出。

4.文化体育与传媒支出82.13 万元：主要用于公共文化设施、各项文艺活动费等方面支出。

5．社会保障和就业支出75.59万元：主要用于南坡乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员死亡抚恤金、离退休人员管理方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出25.39 万元：主要用于职工医疗保险等项目和计生服务所日常经费的支出。

7.城乡社区支出98.21万元：主要用于本乡12个村（街）清洁乡村保洁员工资、南坡街卫生清洁费、抗旱应急供水工程费用支出。

8.农林水支出5897.37万元：主要用于农业、林业、水利、扶贫的行政运行，农村道路建设、农村基础设施建设、水利工程建设，对高校毕业生到基层任职补助、农业生产支持补贴、对村民委员会和村党支部的补助等。

9.住房保障支出468.40万元：主要用于保障性安居工程农村危房改造的项目支出。

（三）2017 年度一般公共预算支出执行情况。

靖西市南坡乡人民政府2017年度一般公共预算支出1683.82万元，其中：基本支出538.23万元，项目支出1145.59万元。

基本支出中，其中：一般公共服务支出293.55万元；国防支出0.53万元;公共安全支出5.23 万元；文化体育与传媒支出82.13万元；社会保障和就业支出75.03万元；医疗卫生与计划生育支出25.39万元；城乡社区支出58.91万元；农林水支出499.16万元；住房保障支出643.89万元。

项目支出中，其中：一般公共服务支出19.27万元；国防兵役征集工作支出0.53 万元；文化体育和传媒支出82.13万元；城乡社区支出58.91万元；农林水支出340.85万元；住房保障支出643.89万元。

年末结转和结余488.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017年度政府性基金支出执行情况。

靖西市南坡乡人民政府2017年度政府性基金支出0万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出执行情况说明。

靖西市南坡乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出538.23万元。具体情况如下：

（一）人员经费209.27 万元，主要包括：基本工资77.08    万元、津贴补贴59.10万元、其他社会保障缴费19.33万元、绩效工资14.91 万元、机关事业基本养老保险缴费38.85万元。

（二）公用办公经费（商品和服务）支出81.74万元；主要包括办公费1.92万元、印刷费2.25万元、水费0.18万元、电费2.46万元、邮电费（办公宽带费）2.53万元、差旅费27.75万元、维修（护）费0.64万元、培训费0.05万元、会议费15.80万元、公务接待费3.70万元、劳务费1.12万元、委托物业费0.15万元、福利费0.6万元；公务用车运行维护费6.44万元、其他交通费用16.15万元。

（三）对个人和家庭的补助支出245.98万元；主要包括抚恤金15.75万元、生活补助162.84万元、医疗费7.56万元、奖励金59.83万元。

（四）基本建设支出1.24万元，主要支出是购置办公设备。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出6.44万元；比2017年初预算公务用车运行维护费费减少1.06万元，降低14.13%。2017年度的“三公”经费支出公务接待费3.7万元，比2017年初预算公务接待费减少11.6万元，降低75.82%，我乡严格贯彻落实党中央和市委、市政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制经费支出，厉行节约制度。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车运行维护费支出6.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南坡乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.44万元，平均每辆2.15万元。

（三）公务接待费支出3.70万元,国内公务接待批次58次，人次462次。

五、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出82.98万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额14.01万元，其中：政府采购货物支出14.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，靖西市南坡乡人民政府共组织1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4.8万元，占年初预算的0.78%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，并且已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。